北京金隅科技学校 2023 年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023 年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023 年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023 年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责
北京金隅科技学校为全额拨款公益二类事业单位。 主要职责：开展中等职业学历教育、干部工人培训相关技术服务。
（二）机构设置情况
学校设置内部机构 18 个部门，分别为：党群办公室、 行 政办 公 室、纪审 办 、 财 务处、教 务 处 、督导室、 学 生 处、 团委、安保处、后勤处、培训中心、教研中心、招生就业办 公室、智控系、智造系、建工系、服务系、基础部。
北京金隅科技学校包括 1 个预算单位，即北京金隅科技 学校（本级）。
（三）人员编制及实有情况
北京金隅科技学校行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业 编制 324 人，实际人数 243 人；离休人员 0 人，退休人员 300 人，学生人数 1051 人；其他人员无。
二、收入预算情况说明
2023 年收入预算 10325.34 万元，比 2022 年 9937.88 万 元增加 387.46 万元，增长 3.90%。主要原因:一是因学生人 数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项 目安排。
（一）本年财政拨款收入 9602.67 万元
1.一般公共预算拨款收入 9602.67 万元。 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元。 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元。 （二）本年其他资金收入 340.00 万元 4.财政专户管理资金收入 120.00 万元。 5.事业收入 0 万元。
6.上级补助收入 0 万元。
7.附属单位上缴收入 0 万元。
8.事业单位经营收入 200.00 万元。
9.其他收入 20.00 万元。
（三）上年结转结余 382.67 万元 10.上年结转结余 382.67 万元。
图 1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023 年支出预算 10325.34 万元，比 2022 年年初预算数 9937.88 万元增加 387.46 万元，增长 3.90%。主要原因:一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展 规划调整项目安排。
(一)基本支出。
基本支出预算 9147.30 万元，占总支出 预算 88.59%，比 2022 年年初预算数 8677.59 万元增加 469.71 万元，增长 5.41%。
（二）项目支出。
项目支出预算 1178.04 万元，比 2022 年年初预算数 1260.29 万元减少 82.25 万元，下降 6.53%。
其中：
1.事业单位经营支出 0 万元。
2.上缴上级支出 0 万元。
3.对附属单位补助支出 0 万元。
图 2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北 京金隅 科技 学校因公出国（ 境） 费用、公务接 待费 、 公务用车购置和运行维护费开支单位包括 1 个所属单位。其 他所属单位 2023 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023 年财政拨款“三公”经费预算 19.60 万元，与 2022 年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 万元，与 2022 年持平。
2.公务接待费。2023 年预算数 0.00 万元，与 2022 年持 平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 19.60 万 元，与 2022 年持平，其中：公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 2023 年预算数 19.60 万元，其中：公务用车燃油 10.00 万元，公务用车维 修 7.00 万元，公务用车保险 2.60 万元，其他支出 0.00 万 元，与 2022 年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023 年北京金隅科技学校政府采购预算总额 922.80 万 元，其中：政府采购货物预算 750.00 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 172.80 万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023 年北京金隅科技学校政府购买服务预算总额 0.00 万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023 年，北京金隅科技学校填报绩效目标的预算项目 7 个，占全部预算项目 7 个的 100%。填报绩效目标的项目支出 预算 1178.04 万元，占本部门全部项目支出预算的 100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位 2023 年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预 算。
（七）国有资产占用情况说明
截至 2022 年底，北京金隅科技学校共有车辆 8 台，共 计 258.41 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 19 台（套）， 共计 3390.79 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台 （套）、共计 597.54 万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算 安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和 运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用 财 政性 资金采购 依 法制定的集中 采 购目录以内的 或 者 采购 限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出 管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023 年度单位预算报表
附件：北京金隅科技学校 2023 年度单位预算报表
