北京金隅科技学校2021年财政预算信息
目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年度北京金隅科技学校预算情况说明
一、单位情况
北京金隅科技学校始建于1954年，隶属于北京市教育委员会，是一所面向新材料和现代制造业的国家级重点中等职业学校，2010年被教育部批准为首批国家改革发展示范校建设校。
2020年5月份学校隶属关系变更，由北京金隅集团股份有限公司变更为北京市教育委员会，2021年预算正式纳入北京市教育委员会预算，填报说明中2020年收入支出预算因在北京金隅集团股份有限公司管理，所以2020年同期收入、支出预算数据为零。
（一）本单位职责
培养中等职业学历教育、干部工人培训相关技术服务。
（二）机构设置情况
学校设置内部机构16个，包括1.学校办公室2.党群工作部3.财务处4.督导室5.教务处6. 学生教育管理处7.团委8.安全保卫处9.招生与就业办公室10.智能制造工程系11.智能控制工程系12.建筑与材料工程系13.信息与管理工程系14.基础与服务管理部15.培训部16.后勤服务处。
（三）单位性质
北京金隅科技学校为全额拨款公益二类事业单位。
（四）人员构成情况
北京金隅科技学校事业编制内实际人数246人，离休1人，退休303人，学生574人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
2021年收入预算11182.70万元，比2020年增加11182.70万元。其中：
财政拨款9210.87万元,比2020年增加9210.87万元；
统筹使用结余资金安排预算1256.77万元,比2020年增加1256.77万元；
其他资金715.05万元,主要包括：纳入专用管理的事业收入194万元，事业单位经营收入521.05万元，比2020年增加715.05万元。
收入预算增加的主要原因是北京金隅科技学校2020年收入预算纳入北京金隅集团股份有限公司管理，北京市教育委员会2020年收入预算为0万元。
（二）支出预算情况
2021年支出预算11182.70万元，比2020年增加11182.70万元。其中：
基本支出预算9741.75万元，比2020年增加9741.75万元。
项目支出预算1240.95万元，比2020年增加1240.95万元。
事业单位经营支出200万元，比2020年增加200万元。
支出预算增加主要原因是北京金隅科技学校2020年支出预算纳入北京金隅集团股份有限公司管理，北京市教委育员会2020年支出预算为0万元。
三、主要支出情况
按照支出内容，项目支出主要用于实训基地建设、教师队伍提升、职业教育创新发展、改善办学保障条件，学生资助政策等所需经费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算35万元，
公务用车运行维护费2021年预算数35万元，其中：公务用车加油15万元，公务用车维修15万元，公务用车保险5万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年本单位政府采购预算总额1216.8万元，其中：政府采购货物预算647.2万元，政府采购服务预算569.6万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京金隅科技学校填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1240.95万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京金隅科技学校共有车辆8台，258.41万元；单位价值50万元以上的通用设备16台（套）、3031.89万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套）、372.94万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
本单位2021年无重点支出和重大投资项目
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：事业单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
北京金隅科技学校2021年预算04表_政府采购预算明细表.xls
北京金隅科技学校2021年预算05表_财政拨款收支总表.xls
北京金隅科技学校2021年预算06表_一般公共预算财政拨款支出表.xls
北京金隅科技学校2021年预算07表_一般公共预算财政拨款基本支出表.xls
北京金隅科技学校2021年预算08表_一般公共预算财政拨款项目支出表.xls
北京金隅科技学校2021年预算09表_政府性基金预算财政拨款支出表.xls
北京金隅科技学校2021年预算10表_国有资本经营预算财政拨款支出表.xls
北京金隅科技学校2021年预算11表_财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表.xls
北京金隅科技学校2021年预算12表_.政府购买服务预算财政拨款明细表.xls
第二部分 2021年单位预算报表
附件：北京金隅科技学校2021年度单位预算报表
2、改善办学保障条件-设备购置-学生德育活动基地设备采购-项目目标申报表.xls
3、职业教育创新发展--职业素养提升--校园生态环境和育人环境改善与提升-项目目标申报表.xls
4、实训基地建设-学前教育专业（保育员方向）实训基地建设-项目目标申报表.xls
5、学生资助-中职国家助学金（中央资金）-项目目标申报表.xls
6、职业教育创新发展--特高--北京国创成形技术工程师学院项目-项目目标申报表.xls
7、职业教育创新发展--职业素养提升--北京市职业院校学生职业素养护照管理系统使用及维护项目（中央资金）-项目目标申报表.xls
8、教师队伍提升-职业教育-雄安新区职业教育教师专业发展提升项目-项目目标申报表.xls
